Einkauf (PUR) – Modulübersicht

Das Modul Einkauf steuert Lieferantenstammdaten, Bestellungen, Einkaufsinfosätze, Eingangsrechnungsprüfung, Bestellanforderungen und einkaufsbezogene Auswertungen in reybex. Es baut auf dem Artikelstamm (BAS) und den Kontakt-/Lieferantendaten auf und liefert offene Bestellpositionen für Wareneingänge (INV) sowie Preis- und Lieferanteninformationen für Vertrieb (SAL) und Disposition.

Rolle für Partner

Partner arbeiten in PUR typischerweise in diesen Rollen:

1. Lieferanten synchronisieren – Vendor-Stammdaten aus ERP/PIM nach reybex spiegeln (PUR01)
2. Bestellungen anlegen und abrufen – PO-Erstellung per API oder ERP-Rückkanal (PUR02)
3. Einkaufspreise pflegen – Einkaufsinfosätze für automatische Preisermittlung (PUR03)
4. Wareneingang vorbereiten – offene PUR-Positionen für INV02 bereitstellen
5. Eingangsrechnungen prüfen – Abgleich Lieferant ↔ Bestellung ↔ Wareneingang (PUR04)
6. Rückstände monitoren – PUR50 Backlog für Fulfillment und Beschaffung

Ohne konsistente Einkaufsdaten sind weder automatische Wareneingänge noch Eingangsrechnungsprüfung noch korrekte Einstandspreise zuverlässig.

Architektur – wie PUR in reybex eingebunden ist

Kern-Domänen

→ Kern-Domänen Übersicht · Domain-Struktur

Domäne	Bedeutung	Partner-Relevanz
PurHead	Einkaufsbelegkopf	PUR02
PurItem	Bestellposition	PUR02/04, WE-Referenz

Transaktionen im Partner-Kontext

Alle Transaktionen mit Partner-Zugriff (access: 1):

Code	Transaktion	UI-Pfad	Partner-Relevanz	Business-Doku	Default-Rollen
PUR01	Lieferanten	/suppliers	Sehr hoch – Vendor-Stammdaten	Lieferanten	ROLE_CEO, ROLE_MANAGEMENT … +6
PUR02	Bestellungen	/purchases	Sehr hoch – PO-Anlage, -Abruf, Status	Bestellungen	ROLE_CEO, ROLE_MANAGEMENT … +4
PUR03	Einkaufsinfosätze	/purchasingInfoRecords	Sehr hoch – EK-Preise, Toleranzen	Einkaufsinfosätze	ROLE_CEO, ROLE_MANAGEMENT … +4
PUR04	Eingangsrechnungsprüfung	/purchaseInvoices	Hoch – Rechnungsabgleich	Eingangsrechnungsprüfung	ROLE_CEO, ROLE_MANAGEMENT … +2
PUR06	Bestellanforderungen	/purchaseRequisition	Mittel–hoch – interne Bedarfsmeldung	Bestellanforderungen	ROLE_CEO, ROLE_MANAGEMENT … +4
PUR08	Gutschriftsverfahren	/creditMemos	Mittel – Lieferantengutschriften	Gutschriftsverfahren	ROLE_CEO, ROLE_MANAGEMENT … +3
PUR50	Rückstandsliste	/purchaseBackLogList	Sehr hoch – offene PO-Positionen	Einkaufsberichte	ROLE_CEO, ROLE_MANAGEMENT … +5
PUR51	Eingangsrechnungen	/purInvoicesReport	Mittel – Report Eingangsrechnungen	Einkaufsberichte	ROLE_CEO, ROLE_MANAGEMENT … +3
PUR52	Dispo-Bibel	/overdraftReport	Mittel – Dispositionsübersicht	Einkaufsberichte	ROLE_CEO, ROLE_MANAGEMENT … +4
PUR53	Bestellungsübersicht	/orderEvaluations	Mittel – Bestellauswertung	Einkaufsberichte	ROLE_CEO, ROLE_MANAGEMENT … +5
PUR80	Einkaufsberichte	/purchaseReports	Mittel – Jasper-Reports	Einkaufsberichte	ROLE_CEO, ROLE_MANAGEMENT … +4
PUR90	Lieferanten Anfragen	/purchaseRequestList	Niedrig–mittel – Anfrage-Report	Einkaufsberichte	ROLE_CEO, ROLE_MANAGEMENT … +4

Typische Integrations-Reihenfolge

1. Artikelstamm (BAS02) – Material mit Einkaufseinheit, Lager, isStocked
2. Lieferanten (PUR01) – Vendor mit customerNo, Währung, Zahlungsbedingung
3. Einkaufsinfosätze (PUR03) – Preise und Lieferzeiten pro Material × Lieferant
4. Bestellungen (PUR02) – PO per POST /api/purHead/createPurchase oder prepareAndCreate
5. Wareneingang (INV02) – offene Positionen via getOpenPurItems / purHeadIncomingGoods
6. Eingangsrechnungsprüfung (PUR04) – Abgleich via verificationItemList
7. Rückstandsmonitoring (PUR50) – periodischer Abruf /api/purBackLogList

Abhängigkeiten zu anderen Modulen

PUR-Thema	Wird benötigt von	Hinweis
PurItem (offen)	INV02 Wareneingang	StockItem.purItem-Referenz
PurPrice	PUR02 Preisermittlung	findMaterial beim Positionsanlegen
Lieferantendaten	PUR02, PUR04	Vendor-Adressen, Zahlungsbedingungen
Bestellanforderung	SAL-Aufträge, MRP	salItemRequirements, proposal
Liefer-Toleranz	INV02	lowerDeliveryTolerance / upperDeliveryTolerance
Material	BAS02	Pflichtreferenz auf jeder PurItem

Technische Integration

Alle API-Details: API

Mandantenbezug

Alle PUR-Operationen laufen mandanten-isoliert. Der Partner-User muss auf den richtigen Tenant gemappt sein – siehe Authentifizierung.

Weiterlesen

• Stammdaten: BAS Modulübersicht, Artikelstamm
• Wareneingang: INV Wareneingang
• Aufträge: Auftrag → Rechnung